Бизнес-план интернет-магазина наручных часов
- Резюме
- Описание компании и отрасли
- Описание товаров и услуг
- Продажи и маркетинг
- План производства
- Организационный план
- Финансовый план
- Оценка эффективности
- Гарантии и риски
- Приложения
- Скачать бизнес-план интернет-магазина наручных часов
Резюме
Цель проекта – создание интернет-магазина мужских и женских наручных часов. Основная категория товаров – качественные копии известных марок. Основной предпосылкой организации данного проекта является падение платежеспособности населения, в связи с чем все меньшее количество людей может позволить себе оригинальные часы. Формат интернет-магазина подразумевает отсутствие платы за аренду помещения, оплату труда продавцов, как в физическом магазине. Доставка осуществляется Почтой России по всей территории страны. Основные показатели эффективности проекта приведены в Табл. 1.
Таблица 1. Финансовые показатели проекта
Ставка дисконтирования (r), % |
12 |
Ставка дисконтирования (r-мес), % |
0,949 |
Дисконтированный денежный поток |
13 026 |
Дисконтированный денежный поток НИ |
13 026 |
Срок окупаемости (PP), мес. |
5 |
Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес. |
6 |
Чистая приведенная стоимость (NPV), руб. |
365 364 |
Коэффициент рентабельности инвестиций (ARR), % |
46,44 |
Внутренняя норма прибыли (IRR), % |
25,53 |
Индекс доходности (PI) |
1,86 |
Описание компании и отрасли
Формат интернет-магазина становится все более популярным в России по ряду причин: отсутствие затрат, связанных с содержанием физического магазина, большая гибкость в работе, а также возможность охвата значительно большей аудитории. Многие торговые сети организуют собственные интернет-магазины. Согласно данным аналитических агентств, объем интернет-торговли в первом полугодии 2016 года в России вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 405 млрд. рублей. 35% этого объема приходится на трансграничную торговлю.
Основным критерием выбора интернет-магазина потребители называют цену, а на известность и надежность магазина обращают внимание только 21% покупателей. Также эксперты утверждают, что средний чек в течение последних трех лет не снижается, несмотря на кризисную ситуацию, однако спрос сместился от известных марок сторону более бюджетных. Также на решение о покупке влияет наличие скидок и акций. Наиболее развитым сегментом интернет-торговли является сегмент бытовой техники и электроники, который начинает восстанавливаться после падения в 2015 году. На втором месте, по оценкам экспертов, находится сегмент одежды и аксессуаров. Согласно данным wordstat.yandex.ru, по запросу «купить часы» приходится 642 тыс. показов в месяц, что свидетельствует о высоком уровне спроса.
На сегодняшний день можно выделить два основных направления развития интернет-торговли по способу ее организации: создание собственного магазина (торговой площадки) и торговля напрямую в социальных сетях. Для рассматриваемого проекта целесообразно сочетание данных направлений: в качестве основы предполагается создание собственной торговой площадки в зоне «.ru», в качестве канала коммуникации с целевой аудиторией рассматриваются социальные сети: vk.com, ok.ru, fb.com, Instagram.
Территориальное расположение проекта – г. Ростов-на-Дону. Товар закупается небольшими партиями у оптового поставщика со складом непосредственно в Ростове-на-Дону. Все товары условно можно разделить на три основные ценовые категории: «Средний» (3-5 т.р.), «Средний+» (5-10 т.р.) и «Премиум» (10-15 т.р.). Целевая аудитория проекта – мужчины (в первую очередь) и женщины в возрасте 20-40 лет со средним уровнем дохода (25-35 тыс. руб. в месяц).
Торговая площадка создается на основе платного шаблона интернет-магазина самостоятельно инициатором проекта. Таким образом, затраты на разработку минимальны. Основные инвестиционные затраты приходятся на начальную закупку товара, а также на стартовую рекламную кампанию. Данные по инвестиционным затратам приведены в Табл. 2.
Таблица 2. Инвестиционные затраты
Наименование |
Сумма, руб |
Приобретение шаблона сайта |
3 000 |
Стартовая рекламная кампания |
50 000 |
Хостинг |
3 000 |
Оборотные средства |
40 000 |
Закупка первой партии товара |
100 000 |
Итого: |
196 000 |
Собственные средства: |
50 000 |
Требуемые заемные средства: |
146 000 |
Ставка: |
18 % |
Срок, мес.: |
24 |
Описание товаров и услуг
Интернет-магазин реализует мужские и женские наручные часы – копии известных мировых брендов. Страна происхождения – Китай. Магазин работает только с товарами высокого качества. Ассортимент магазина предполагает постоянное наличие порядка 15 наиболее популярных моделей, а также 30 моделей под заказ. Ценовые категории – «средний», средний+» и «премиум» (см. Раздел 2). Товарные группы приведены в Табл. 3. Там же указаны цены реализации. Переменные затраты учитывают закупочную стоимость и стоимость доставки.
Таблица 3. Переменные затраты и цена реализации товарных групп
Товар/Услуга |
Затраты на ед. |
Торговая |
Стоимость ед. |
Сегмент "Стандарт" |
2 300 |
100 |
4 600 |
Сегмент "Стандарт+" |
3 300 |
120 |
7 260 |
Сегмент "Премиум" |
5 000 |
150 |
12 500 |
Каждая единица поставляется в оригинальной упаковке (картонная коробка) с инструкцией, гарантийным талоном и сертификатом. Гарантия производителя – 2 года. Доставка осуществляется Почтой России. Предусмотрено несколько вариантов оплаты: безналичный платеж через платежную систему или наложенный платеж (наличными при получении). Стоимость доставки включена в стоимость товара.
В качестве услуг, повышающих конкурентоспособность магазина, используются следующие:
- Возможность замены товара с доплатой или возврат денег в течение 14 дней;
- Карта сервисных центров в крупнейших городах России;
- Онлайн-консультации по выбору часов (время реагирования на запрос менее 3 минут).
Продажи и маркетинг
Процесс заказа автоматизирован. Клиент выбирает необходимый товар, нажав на соответствующую кнопку, отправляет товар в корзину. После этого клиент выбирает форму оплаты: наличными при получении (наложенный платеж) или безналичный с помощью электронного кошелька или банковского перевода. После завершения заказа инициатор получает уведомление по электронной почте и сообщение на мобильный телефон о факте заказа. После этого инициатор проекта связывается с клиентом для уточнения деталей и подтверждения заказа. Товар из наличного ассортимента высылается клиенту на следующий день после получения заказа. Товар из ассортимента «под заказ» высылается в течение 10 календарных дней.
Для продвижения интернет-магазина активно используются SMM-технологии (маркетинг в социальных сетях), а также реклама Яндекс.Директ и Google AdWords. Были проанализированы запросы в wordstat.yandex.ru. За месяц:
- «купить часы» — 639 877 запросов;
- «купить часы магазин часов» — 40 568 запросов;
- «часы интернет магазин» — 88 813 запросов.
Такие цифры свидетельствуют о востребованности данного товара. Рекламная кампания в поисковых системах учитывает особенности целевой аудитории, построена на релевантных высокочастотных и среднечастотных запросах. Геотаргетинг – крупнейшие города России.
В социальных сетях создаются группы (каналы) – fb.com, vk.com, ok.com, Instagram, которые заполняются уникальным контентом. Основные темы:
- истории мировых часовых брендов;
- инструкции по использованию часов и уходу за ними;
- курьезы, связанные с часами;
- мотивирующие посты, связанные со временем и его использованием;
- реклама новых моделей, акций, скидок.
Основная задача социальных сетей для проекта – генерирование трафика на сайт, формирование лояльности клиентов, взаимодействие с потенциальными и существующими клиентами, получение обратной связи, оценка трендов, проведение маркетинговых фокус-групп. Частота выхода постов – 2-3 штуки в день. Проведение конкурсов – один раз в месяц. Также предполагается взаимопиар с другими группами, ориентированными на целевую аудиторию проекта.
Конкуренция в данном сегменте достаточно высокая. К прямым конкурентам можно отнести интернет-магазины, продающие аналогичные товары – копии брендовых часов. К косвенным – все интернет-магазины и физические магазины часов. Уровень конкуренции с магазинами (интернет- и физическими) оригинальных часов невысок, поскольку целевая аудитория и ценовая политика существенно отличаются друг от друга. В Табл. 4 приведен анализ основных прямых конкурентов. Оценка проводится по 10-балльной шкале.
Таблица 4. Анализ прямых конкурентов
Наименование |
Описание |
Цена |
Ассортимент |
Kupi4asy.ru |
Качественная площадка с высоким уровнем сервиса и ассортиментом. Удобный и привлекательный дизайн. ТОП-10 в поисковых системах. Мало занимаются продвижением |
7 |
8 |
Strelki.su |
Почти никакого продвижения. Нет групп в социальных сетях. Довольно высокий уровень цен |
6 |
9 |
Часотчасу.рф |
Нет продвижения, домен в зоне .рф, маленький ассортимент |
7 |
5 |
Time-time.ru |
Неудобный дизайн сайта, ошибки при оформлении заказа. При этом, большой ассортимент и низкие цены |
9 |
8 |
Наиболее опасным конкурентом следует считать time-time.ru, необходимо разработать стратегию по защите клиентов компании от данного магазина.
План производства
Товар поставляется дистрибьютором производителя, склад которого расположен в г. Ростове-на-Дону. С поставщиком заключается договор поставки, предусматривающий формирование цены по принципу «опт от одной штуки» в случае совокупной закупки в месяц не менее 20 единиц товара. То есть, даже при покупке одной единицы проект получает оптовую цену, что позволяет максимально оптимизировать затраты на поддержание складского запаса. Схема работы с поставщиком также предполагает самовывоз товара инициатором проекта, что не представляет сложности, поскольку товар не занимает большого объема и не имеет большого веса.
Для создания сайта используется распространенная платформа, предполагающая максимальное удобство работы администратора. Хостинг находится в зоне .ru, сам сайт создается на основе платного шаблона и заполняется администратором проекта и контент-менеджером.
Спрос на товар имеет выраженную сезонность, которая предполагает рост спроса перед крупными праздниками: Новый год, 8 марта и т.д. и некоторый спад летом по причине высоких затрат населения на отдых. Наибольший уровень спроса предполагается перед Новым годом, когда приобретаются подарки к празднику.
Плановые объемы продаж по основным товарным группам приведен в Табл. 5. Детальный план производства приведен в Приложении 1 к настоящему бизнес-плану.
Таблица 5. Плановые объемы продаж
Товар/Услуга |
Средний |
Цена за ед. |
Выручка |
Переменные |
Сегмент "Стандарт" |
25 |
4 600 |
115 000 |
57 500 |
Сегмент "Стандарт+" |
15 |
7 260 |
108 900 |
49 500 |
Сегмент "Премиум" |
8 |
12 500 |
100 000 |
40 000 |
Итого: |
323 900 |
147 000 |
Организационный план
Максимальная автоматизация работы интернет-магазина предполагает наличие минимального количества персонала. Все основные функции выполняет инициатор проекта: администрирование сайта, его продвижение, маркетинг, закупку и отправку товара. Часть функционала передана на аутсорсинг: бухгалтерия, контент-менеджмент, дизайн.
Дизайнер отвечает за оформление новых разделов магазина, а также за визуальную составляющую рекламных объявлений и постов в социальных сетях. Контент-менеджер (фрилансер) пишет тексты для блога интернет-магазина и для социальных сетей по заданным инициатором проекта темам. Поскольку к контенту предъявляются серьезные требования в плане оригинальности, уникальности, наличию семантического ядра и т.д., к кандидатам на должность контент-менеджера предъявляются серьезные требования. Ведется постоянный мониторинг его работы, при некачественном ведении блога и групп принимается решение о его замене. Штатное расписание и фонд оплаты труда приведены в Табл. 6.
Таблица 6. Штатное расписание и фонд оплаты труда
Должность |
Оклад, руб. |
Кол-во, чел. |
ФОТ, руб. |
Бухгалтер |
7 000 |
1 |
7 000 |
Дизайнер |
8 000 |
1 |
8 000 |
Контент-менеджер |
5 000 |
1 |
5 000 |
Итого: |
20 000 |
||
Социальные отчисления: |
6 000 |
||
Итого с отчислениями: |
26 000 |
Весь процесс реализации проекта можно разделить на три основных фазы: подготовка, начальная стадия, стадия плановых продаж. На стадии подготовки осуществляется разработка сайта, заключение договоров поставки, проводится стартовая рекламная кампания, создаются и наполняются группы в социальных сетях. На начальной стадии продолжается наполнение групп, начинаются первые продажи; стадия длится до выхода на плановые показатели (примерно 3-4 месяца). Выход на окупаемость предполагается в третьем месяце реализации проекта.
Финансовый план
Финансовый план составлен на пятилетний срок. Учтены все затраты и доходы проекта. Величина инвестиционных затрат составляет 196 000 рублей, из которых – основная часть направлена на закупку товара (формирование складского запаса), а также на формирование фонда оборотных средств до выхода на окупаемость проекта (Табл. 2). При этом, объем собственных средств предпринимателя составляет 50 000 рублей. Недостающие средства предполагается привлечь в виде банковского кредита со ставкой 18% годовых на срок 24 месяца; кредитные каникулы – 3 месяца.
Переменные затраты включают в себя затраты на закупку товара и его доставку на склад интернет-магазина и, затем, доставку клиенту (Табл. 3). Стоимость доставки клиенту рассчитана исходя из ставок Почты России, при этом взято среднее расстояние доставки в 2 500 километров.
Постоянные затраты по проекту минимальны и составляют 18 500 рублей в месяц. В них включены: телефонная связь и интернет, оплата хостинга и поддержка сайта, а также затраты на рекламу (Табл. 7). Амортизационные отчисления отсутствуют, поскольку отсутствуют приобретенные основные средства и нематериальные активы.
На основании сравнения нескольких вариантов выбрана форма собственности – ИП и упрощенная система налогообложения с объектом «доходы минус расходы» (ставка 15%).
Таблица 7. Постоянные затраты
Наименование |
Сумма в мес., руб. |
Телефонная связь и интернет |
2 500 |
Хостинг и поддержка сайта |
1 000 |
Реклама |
15 000 |
Итого: |
18 500 |
Затраты на оплату труда приведены в Табл. 6. При этом, в целях сокращения издержек часть функций передана на аутсорсинг.
Детальный финансовый план приведен в Приложении 2 к настоящему бизнес-плану.
Оценка эффективности
Оценка эффективности проводится на основании разработанного финансового плана. Используются простые и интегральные показатели эффективности. Инвестиционные затраты по проекту составляют 196 000 рублей.
Для учета изменения стоимости денег во времени используется метод дисконтирования. Ставка дисконтирования принята на уровне 12%, что обусловлено относительной консервативностью проекта: рынок изучен, продукт известен потребителям. Простой срок окупаемости проекта – 5 месяцев, дисконтированный – 6 месяцев. Чистая приведенная стоимость (NPV) – 365 364 рублей (>0, проект эффективен). Коэффициент рентабельности инвестиций (ARR) – 46%. Внутренняя норма прибыли (IRR) – 25,53%. Индекс доходности (PI) – 1,86 (>1, проект эффективен). Все показатели эффективности приведены в Табл. 1.
Гарантии и риски
К основным рискам по проекту можно отнести следующие:
- Нестабильная работа сайта – может привести к большому количеству отказов от покупки; требуется постоянный мониторинг и устранение ошибок в коде сайта;
- Некачественный пользовательский интерфейс – может привести к недовольству пользователей, низкому количеству лояльных клиентов; необходимо проведение аудита и получение обратной связи от пользователей с помощью социальных сетей и e-mail-рассылки;
- Дальнейшее снижение платежеспособности населения и снижение спроса – необходимо предусмотреть расширение ассортиментной линейки в сторону более бюджетных товаров (возможно, не только часов).
Приложения
Приложение 1
План производства
Приложение 2
Финансовый план
Материал http://www.openbusiness.ru/

Водичка то тепленькая?
Сижу, читаю анекдоты, никого не трогаю, заодно СМС-сь с приятелем.…
Читать далее ...

Хочу в два раза больше
Коллега (мужчина), мелкий тролль, ходит и докапывается до сотрудников с…
Читать далее ...

Когда не было собственной квартиры
Случилась эта история несколько лет назад, когда я, еще не…
Читать далее ...

Чисто породная дворняга
Лет несколько назад подобрал я на улице щенка "чисто породную…
Читать далее ...

Нужна ли современному мужчине жена
А давайте зададимся вот таким вопросом: а зачем нужна современному…
Читать далее ...

Папа для братика или сестренки
В трамвае едет мама с пятилетней дочерью. Соседка бабулька любуясь…
Читать далее ...

Коляска для принцессы
У друга родился сын, решили подарить коляску. Вчетвером выбирали, колеса…
Читать далее ...

Кальман и его либреттисты
Младшую сестру композитора Имре Кальмана однажды спросили: — Как ваш…
Читать далее ...

У мужа очень напряженная и нервная работа
У мужа очень напряженная и нервная работа. Уходит рано утром,…
Читать далее ...

Фото с семейного альбома
Завела пироги — весенние, с яйцом и первым зелёным лучком…
Читать далее ...

Кредит — страшная история из жизни
Сегодня почти у каждого человека есть какой-то кредит. Это стало…
Читать далее ...

Кортеж для преступника
Вчера прогуливаясь по улице Воскресенской (одна из популярнейших улиц Архангельска),…
Читать далее ...

Кровавый Рассвет
Окончив хорошо институт, мой отец решил мне преподнести небольшой подарок.…
Читать далее ...

Устала морально и материально от такой любви
Мне 33 года, работаю на хорошей работе, с хорошей зарплатой.…
Читать далее ...

Первый брак – ошибка или судьба
Помню, как мы с Мишкой познакомились. Это было на вечеринке…
Читать далее ...

Откровенное воспоминание
Лежа на мягком ковре, мы спокойно обсуждали только, что просмотренный…
Читать далее ...

Плюсы и минусы курортного романа
Я не замужем, но искать приключения не сильно люблю. Но…
Читать далее ...

Никто кроме нас!
День ВДВ, вечер. На набережной отдельные кучки в тельняшках довольно…
Читать далее ...

Любовь по телефону
Хочу рассказать свою историю любви. Это случилось три года назад.…
Читать далее ...

История АХУ
Вначале экскурс в терминологию: АХУ — административно-хозяйственный участок. Сама история:…
Читать далее ...

Поговори со мной!
Эх лагерь, лагерь… Для кого-то это незабываемые частички детства, а…
Читать далее ...

Мой мужчина мне всегда будет должен
Говорят, что мужчины ничего не должны женщинам… Мой мужчина мне…
Читать далее ...

Не задевай покой мёртвых
Смерть! Невидимая материя между нашим миром и миром иных. Миром…
Читать далее ...

Во время беременности периодически говорю во сне
Во время беременности почему-то начала периодически говорить во сне. Об…
Читать далее ...

Смекалистый сосед
У моего деревенского соседа Сашки была совершенно дряхлая калитка. Мужик…
Читать далее ...

Пустили по кругу
Думаю если вы зашли почитать, то заинтригованы названием, не будем…
Читать далее ...

Как подруга своего мужа воспитывала
Я всегда удивлялась, как моя подруга Ирка своего мужа воспитывала.…
Читать далее ...

Два часа ночи, железнодорожный переезд
Два часа ночи, железнодорожный переезд… Сидим пьем в отделении никого…
Читать далее ...

Школьная любовь существует
Моя одноклассница вышла замуж за парня из параллельного класса. И…
Читать далее ...

Новый Год Старый провожает
История произошла 30 декабря в районе, где располагаются дома 4-5…
Читать далее ...

Первая любовь
Мартовское солнце всегда такое долгожданное. Обманчивое и лукавое. Слепящее и…
Читать далее ...

Шефу стало известно
О служебным романе Инны и Виктора Петровича знали все сотрудники…
Читать далее ...

Любовь ангела и человека
Он был обыкновенным человеком. Чувствительным, добрым, эмоциональным, открытым. Он отдавал…
Читать далее ...

Это ужасное стекло
Жук: Выведите меня из цикла, кто-нибудь. Плиз! аliеn: Странная просьба……
Читать далее ...

Денежки. Бабушка. Браслет.
Эта загадочная история произошла со мной когда я еще училась…
Читать далее ...

Виртуальный флирт
На мониторе маняще замигал оранжевый прямоугольник. Сердце замерло. Наверное, ОН…
Читать далее ...

Ты пальцы-то послюнявь
Коллеги из Барнаула рассказали, как к одному из них (профессор,…
Читать далее ...

Как я добивалась секса. Или почувствуй разницу.
Где то около года назад я разошлась со своим любимым…
Читать далее ...

Как важно ценить мужчин
В нашем районе жила женщина, которая была для всех загадкой.…
Читать далее ...

Понедельник выдался жарким и неудачным
Понедельник выдался довольно-таки жарким и неудачным. На работе материализовалась свойственная…
Читать далее ...

На ком я женился
Жена играет в какую-то игрушку по сериалу "Отчаянные домохозяйки". Вечером…
Читать далее ...

Выход из депрессии
Потеря бизнеса, любимого и смерть друга оказались слишком тяжелым испытанием…
Читать далее ...

Забытые часы или весёлое времяпровождение
Под Новый Год, я приехал с долгосрочной командировки и решил…
Читать далее ...

Целоваться меня научила подруга
Закончив школу, я не только не имела никаких интимных контактов…
Читать далее ...

Измена Шредингера
Однажды дождливым днем одна моя знакомая прочитала в интернете про…
Читать далее ...

Бумеранг. Все возвращается
Когда мне было двадцать пять, я познакомилась с мужчиной намного…
Читать далее ...

Все конкуренты — друзья
Пошла мода создавать юридические отделы на фирмах и заставлять их…
Читать далее ...

Руки беречь надо!
Стою в спорткомплексе перед выходом, заходят мама, весьма симпатичная, и…
Читать далее ...

Неординарная история знакомства… в лифте
История нашего с женой знакомства удивительна и неимоверная. Хотя началось…
Читать далее ...