Бизнес-план ортопедического салона
- Резюме проекта
- Описание отрасли и компании
- Описание товаров и услуг
- Продажи и маркетинг
- План производства
- Организационный план
- Финансовый план
- Оценка эффективности
- Риски и гарантии
- Приложения
- Скачать бизнес-план ортопедического салона
Резюме проекта
Цель проекта — организация ортопедического магазина-салона в г. Воронеж. Салон будет специализироваться на розничной продаже населению товаров для здоровья, реабилитации и спорта, а также оказывать профильные консультативные услуги. Реализуемые в магазине ортопедические изделия предназначаются для целого ряда целей, включая обеспечение благополучного прохождения реабилитаций после различных болезней и повреждений, их профилактику, замедление прогрессирования болезней и снижение риска осложнений, уменьшение потребности в приеме лекарственных препаратов, устранение неприятных ощущений, благополучное протекание беременности и т.д.
Общая площадь салона составит 85 кв. метров, площадь торгового зала — 70 кв. метров. Инвестиционные затраты проекта будут направлены на ремонт помещения и приобретение оборудования, закупку первой партии товара и создание фонда оборотных средств. Объем стартовых вложений — 1,58 млн. руб. Срок окупаемости проекта — 14 месяцев.
Таблица 1. Ключевые показатели проекта
Ставка дисконтирования (r-год), % |
15 |
Ставка дисконтирования (r-мес), % |
1,171 |
Срок окупаемости (PP), мес. |
14 |
Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес. |
14 |
Чистая прибыль;, тыс. руб. |
150 |
Рентабельность продаж (ROS) |
21 |
Описание отрасли и компании
В последние два десятилетия реализация товаров для здоровья и ортопедических изделий стала активно развиваться. Причины этому есть разные. Во-первых, более 60% населения России испытывают проблемы с опорно-двигательным аппаратом и нуждаются в применении тех или иных ортопедических товаров. Во-вторых, медицинские товары — это та ниша, в которой не принято экономить, так как речь идет о здоровье человека. Третьей причиной можно назвать увеличение торговых площадей и развитие новых форм розничной торговли в стране.
Розничная торговля фармацевтическими, медицинскими и ортопедическими товарами — один из самых перспективных сегментов розничной торговли. В ценовом объеме доля медицинских товаров среди непродовольственной розницы уступает только торговле автомобилями, бензином и верхней одеждой и, согласно данным Росстата, составляет 7,6%. С 2005 года доля медтоваров возросла на 2,3%. Одним из главных преимуществ торговли медицинскими товарами является отсутствие ярко выраженной сезонности и кризисных явлений на спрос.
Месторасположение ортопедического салона — город Воронеж, являющийся административным центром Воронежской области. Воронеж — один из крупнейших промышленных и культурных центров России с населением более 1,03 млн. человек и населением агломерации более 1,3 млн. человек,. Таким образом, фактический объем рынка для настоящего проекта составляет 1,03*60%=0,618 млн. человек. Проект предусматривает набор команды сотрудников и создание салона “с нуля”.
Описание товаров и услуг
Салон будет специализироваться на розничной продаже основных видов ортопедических товаров и профессиональных консультациях по их подбору. Ассортимент магазина включит 28 товарных групп (Табл. 2). Товары будут закупаться у одной из крупных оптовых компаний из Москвы, сотрудничающей со всеми основными производителями. Ценовой сегмент салона — средний. Средняя торговая наценка на товары — 100%.
Таблица 2. Переменные издержки
Товарная группа |
Средние |
Средняя |
Средняя |
Белье |
317 |
100 |
634 |
Бинты |
139 |
100 |
278 |
Детские товары |
319 |
100 |
638 |
Дыхательные тренажеры |
648 |
100 |
1 296 |
Инфракрасная сауна |
6 092 |
100 |
12 184 |
Компрессионный трикотаж |
657 |
100 |
1 314 |
Корсетно-бандажные изделия |
1 037 |
100 |
2 074 |
Косметические средства |
135 |
100 |
270 |
Магнитные изделия |
215 |
100 |
430 |
Массажные изделия |
451 |
100 |
902 |
Матрасы |
4 667 |
100 |
9 334 |
Мячи |
531 |
100 |
1 062 |
Обувь |
2 280 |
100 |
4 560 |
Очки |
120 |
100 |
240 |
Палки для скандинавской ходьбы |
813 |
100 |
1 626 |
Подушки ортопедические |
838 |
100 |
1 676 |
Приборы (Облучатели, дарсонвали, ингаляторы, термометры) |
1 793 |
100 |
3 586 |
Согревающие изделия, термобелье |
365 |
100 |
730 |
Солевые лампы и фильтры |
417 |
100 |
834 |
Средства реабилитации (опоры, инвалидные кресла, костыли, ходунки, трости и т.д.) |
5 832 |
100 |
9 664 |
Стельки ортопедические |
435 |
100 |
870 |
Столы массажные |
11 230 |
100 |
20 460 |
Товары для похудения |
342 |
100 |
684 |
Тренажеры и эспандеры |
496 |
100 |
992 |
Фиксаторы на суставы |
902 |
100 |
1 804 |
Фиксаторы шейного отдела |
321 |
100 |
642 |
Экзопротезы и белье к экзопротезам |
717 |
100 |
1 434 |
Прочие товары |
308 |
100 |
616 |
Поставки товара в магазин происходят с помощью транспортных компаний. При закупках от 30 тыс. руб. транспортные расходы оплачиваются оптовой компанией. Лицензирование на осуществление розничной торговли ортопедическими товарами не требуется.
Продажи и маркетинг
Целевая аудитория проекта довольно широка. В нее входят люди, страдающие от болезней суставов и опорно-двигательного аппарата либо осуществляющую профилактику этих болезней. По поло-возрастным характеристикам и уровню доходов строгих рамок не существует. Это могут быть мужчины и женщины, пожилые люди, дети и подростки. Род занятий целевой аудитории тоже чрезвычайно широк. Потребность в ортопедических товарах могут испытывать представители любых профессий, будь то офисные работники, испытывающие проблемы с осанкой, работники общепита или сферы услуг, занятые на стоячей работе, спортсмены.
Ключевым фактором для успеха проекта будет являться его местоположение. При его выборе учитывалась как доступность для потенциальных клиентов, так и простота поиска — для салона выбрано помещение, находящееся в 5 минутах ходьбы от крупного клинико-диагностического центра. В качестве методов продвижения кроме традиционной рекламы планируется наладить сотрудничество с больницами и диагностическими центрами города. При соответствующих показаниях врачи за вознаграждение могут порекомендовать салон пациенту.
Другой важной составляющей станет качество обслуживания персонала. Приоритетным направлением в работе сотрудников будет проведение профессиональных и грамотных консультаций по подбору ортопедических товаров. Для удобства покупателей магазин будет работать в формате открытой выкладки — доступ к товарам будет неограничен. Особое внимание будет уделено мерчендайзингу, отдельные блоки выкладки будут освещаться специальной подсветкой. Для формирования базы постоянных клиентов планируется использовать программу лояльности.
На сегодняшний день в городе Воронеже торговлю ортопедическими товарами осуществляет порядка 70 организаций. При этом в качестве основных конкурентов можно выделить около 8 магазинов, осуществляющих деятельность в наибольшей близости от планируемого к открытию салона. В числе недостатков конкурентов можно выделить относительно узкий ассортимент и отсутствие системы мотивации при работе с персоналом, в связи с чем настоящий проект можно считать конкурентоспособным.
План производства
Проект предполагает ведение деятельности в арендованном помещении. Месторасположение — первая линия одной из центральных улиц города, первый этаж. Добраться до салона можно на общественном транспорте (автобусы, маршрутное такси) и личном транспорте: у входа имеется автомобильная парковка. 70 кв. метров помещения будет задействовано под торговый зал, остальная площадь (15 кв. метров) — под мини-склад, подсобку и санузел. Помещение имеет необходимые коммуникации, однако требует проведения косметического ремонта и приобретения необходимого оборудования. Также необходимо произвести фасадные работы и монтаж рекламной вывески.
Основным оборудованием для магазина являются торговые витрины и стеллажи. В отличие от конкурентов оборудование магазина частично изготавливается на заказ — для наилучшего представления товаров потенциальному покупателю. Также потребуется приобрести и зарегистрировать кассовое оборудование. Перечень необходимого приведен в Табл. 3.
Таблица 3. Перечень оборудования
Наименование |
Цена, руб. |
Кол-во., шт. |
Стоимость |
Торговое оборудование |
|||
Стеллаж для матрацев |
27 000 |
2 |
54 000 |
Стеллаж для подушек |
8 000 |
5 |
40 000 |
Витрина стеклянная 1 |
8 500 |
4 |
34 000 |
Стеллаж с экономпанелью |
4 500 |
7 |
31 500 |
Настенные эконом-панели с тумбами-накопителями |
7 750 |
4 |
31 000 |
Витрина односторонняя |
8 500 |
3 |
25 500 |
Кассовый модуль |
19 000 |
1 |
19 000 |
Витрина стеклянная 2 |
7 500 |
2 |
15 000 |
Манекен |
1 500 |
2 |
3 000 |
Оборудование для примерки и размещения посетителей |
|||
Диван |
22 000 |
1 |
22 000 |
Примерочная |
10 000 |
1 |
10 000 |
Пуф |
2 000 |
2 |
4 000 |
Прочее |
|||
Оргтехника |
80 000 |
1 |
80 000 |
Кассовое оборудование |
18 000 |
1 |
18 000 |
Прочее |
10 000 |
1 |
10 000 |
Итого: |
397 000 |
Организационный план
Для реализации проекта регистрируется ИП по виду деятельности 47.74 согласно ОКВЭД-2 (“Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах”). Основой команды проекта выступает его инициатор, осуществляющий работу с поставщиками, работу по продвижению и управленческие функции: структура управления подразумевает подчинение всех работников инициатору. Форма налогообложения — УСН 15% (“доходы минус расходы”).
Штат магазина включит трех продавцов-консультантов. В их обязанности войдет работа с клиентами по подбору товаров, продажи, консультирование, работа с кассой. Обучение персонала будет произведено на этапе подготовки проекта. При подборе на работу приоритет будет отдаваться специалистам с опытом работы (опыт в продаже медтехники, ортопедических товаров, лекарственных аппаратов), кандидатам с медицинским образованием.
Таблица 4. Штатное расписание и фонд оплаты труда
Должность |
Оклад, руб. |
Кол-во, чел. |
ФОТ, руб. |
Бухгалтер |
6 000 |
1 |
6 000 |
Продавец-консультант |
25 000 |
3 |
75 000 |
Итого: |
81 000 |
||
Социальные отчисления: |
24 462 |
||
Итого с отчислениями: |
105 462 |
Финансовый план
Горизонт планирования проекта — 3 года. В финансовом плане учитываются все доходы и расходы проекта. Ежегодная выручка салона после выхода на плановые объемы продаж — 8,46 млн. руб., чистая посленалоговая прибыль — 1,81 млн. руб.
Инвестиционные затраты проекта (Табл. 5) — 1,58 млн. руб. Из них: 25,6% направлены на приобретение стартовой партии товаров, 25,2% — на проведение ремонта помещения и фасадное оформление, 25% — на приобретение оборудования, 19% — формирование фонда оборотных средств, 5% — на нематериальные активы.
Таблица 5. Инвестиционные затраты проекта
Наименование |
Сумма, руб. |
Ремонт помещения |
250 000 |
Фасадные работы и монтаж вывески |
150 000 |
Торговое оборудование |
253 000 |
Прочее оборудование |
144 000 |
Реклама |
40 000 |
Оформление |
20 000 |
ПО |
20 000 |
Оборотные средства |
300 000 |
Формирование первой партии |
405 000 |
Итого: |
1 582 000 |
Расходная часть основного периода включит переменную часть, под которой имеется в виду оптовая стоимость (Табл. 2), и постоянные затраты (Табл. 4). Амортизационные отчисления определяются линейным методом исходя из срока полезного использования основных средств в пять лет.
Таблица 6. Постоянные затраты предприятия
Наименование |
Сумма в мес., руб. |
Арендная плата |
40 000 |
Реклама, продвижение |
25 000 |
Амортизационные отчисления |
6 600 |
Коммунальные услуги |
5 000 |
Коммерческие расходы |
3 000 |
Управленческие расходы |
2 000 |
Итого: |
81 600 |
Оценка эффективности
Простой срок окупаемости салона (PP) — 14 месяцев, дисконтированный срок окупаемости (DPP) — 14 месяцев. Чистая ежемесячная прибыль проекта по выходу на плановые объемы продаж — 150 тыс. руб. Рентабельность продаж — 21%.
Риски и гарантии
Для оценки рисков реализации проекта проводится анализ внешних и внутренних факторов. К внешним факторам можно отнести угрозы, не связанные с организацией бизнеса (ситуация в экономике, стихийные бедствия), к внутренним — эффективность управления.
Внутренние риски:
- неэффективная закупочная политика; неверное определение ценовой политики — избегаются путем тщательного анализа рынка, уровня спроса и предложения, конкурентной среды, выявлением наиболее ходовых позиций;
- низкий уровень обслуживания — необходимо проведение обратной связи от посетителей, проведение обучения персонала, наличие системы мотивации.
Внешние риски:
- давление конкурентов, появление новых игроков — наличие широкого ассортимента, внедрение программ лояльности для создания пула постоянных клиентов, PR-мероприятия.
- увеличение закупочной стоимости продукции — частично компенсируется за счет рентабельности, повышение розничной цены при резком увеличении стоимости, поиск новых поставщиков либо вариантов скидок.
Приложения
План производства и основные финансовые показатели в трехлетней перспективе
Материал https://www.openbusiness.ru/

Нужна ли современному мужчине жена
А давайте зададимся вот таким вопросом: а зачем нужна современному…
Читать далее ...

Два часа ночи, железнодорожный переезд
Два часа ночи, железнодорожный переезд… Сидим пьем в отделении никого…
Читать далее ...

Во время беременности периодически говорю во сне
Во время беременности почему-то начала периодически говорить во сне. Об…
Читать далее ...

Это ужасное стекло
Жук: Выведите меня из цикла, кто-нибудь. Плиз! аliеn: Странная просьба……
Читать далее ...

Хочу в два раза больше
Коллега (мужчина), мелкий тролль, ходит и докапывается до сотрудников с…
Читать далее ...

Любовь по телефону
Хочу рассказать свою историю любви. Это случилось три года назад.…
Читать далее ...

Целоваться меня научила подруга
Закончив школу, я не только не имела никаких интимных контактов…
Читать далее ...

Кредит — страшная история из жизни
Сегодня почти у каждого человека есть какой-то кредит. Это стало…
Читать далее ...

Поговори со мной!
Эх лагерь, лагерь… Для кого-то это незабываемые частички детства, а…
Читать далее ...

Кальман и его либреттисты
Младшую сестру композитора Имре Кальмана однажды спросили: — Как ваш…
Читать далее ...

Руки беречь надо!
Стою в спорткомплексе перед выходом, заходят мама, весьма симпатичная, и…
Читать далее ...

Смекалистый сосед
У моего деревенского соседа Сашки была совершенно дряхлая калитка. Мужик…
Читать далее ...

Устала морально и материально от такой любви
Мне 33 года, работаю на хорошей работе, с хорошей зарплатой.…
Читать далее ...

Случай в маршрутке
Еду сегодня в маршрутке, никого не трогаю. Какой-то мужик долго…
Читать далее ...

Новый Год Старый провожает
История произошла 30 декабря в районе, где располагаются дома 4-5…
Читать далее ...

Любовь ангела и человека
Он был обыкновенным человеком. Чувствительным, добрым, эмоциональным, открытым. Он отдавал…
Читать далее ...

Измена Шредингера
Однажды дождливым днем одна моя знакомая прочитала в интернете про…
Читать далее ...

Забытые часы или весёлое времяпровождение
Под Новый Год, я приехал с долгосрочной командировки и решил…
Читать далее ...

Как подруга своего мужа воспитывала
Я всегда удивлялась, как моя подруга Ирка своего мужа воспитывала.…
Читать далее ...

Как важно ценить мужчин
В нашем районе жила женщина, которая была для всех загадкой.…
Читать далее ...

Фото с семейного альбома
Завела пироги — весенние, с яйцом и первым зелёным лучком…
Читать далее ...

Бумеранг. Все возвращается
Когда мне было двадцать пять, я познакомилась с мужчиной намного…
Читать далее ...

Водичка то тепленькая?
Сижу, читаю анекдоты, никого не трогаю, заодно СМС-сь с приятелем.…
Читать далее ...

У мужа очень напряженная и нервная работа
У мужа очень напряженная и нервная работа. Уходит рано утром,…
Читать далее ...

Плюсы и минусы курортного романа
Я не замужем, но искать приключения не сильно люблю. Но…
Читать далее ...

Понедельник выдался жарким и неудачным
Понедельник выдался довольно-таки жарким и неудачным. На работе материализовалась свойственная…
Читать далее ...

Откровенное воспоминание
Лежа на мягком ковре, мы спокойно обсуждали только, что просмотренный…
Читать далее ...

Не задевай покой мёртвых
Смерть! Невидимая материя между нашим миром и миром иных. Миром…
Читать далее ...

Никто кроме нас!
День ВДВ, вечер. На набережной отдельные кучки в тельняшках довольно…
Читать далее ...

Как я добивалась секса. Или почувствуй разницу.
Где то около года назад я разошлась со своим любимым…
Читать далее ...

Кровавый Рассвет
Окончив хорошо институт, мой отец решил мне преподнести небольшой подарок.…
Читать далее ...

Неординарная история знакомства… в лифте
История нашего с женой знакомства удивительна и неимоверная. Хотя началось…
Читать далее ...

Школьная любовь существует
Моя одноклассница вышла замуж за парня из параллельного класса. И…
Читать далее ...

Чисто породная дворняга
Лет несколько назад подобрал я на улице щенка "чисто породную…
Читать далее ...

Первая любовь
Мартовское солнце всегда такое долгожданное. Обманчивое и лукавое. Слепящее и…
Читать далее ...

Коляска для принцессы
У друга родился сын, решили подарить коляску. Вчетвером выбирали, колеса…
Читать далее ...

На ком я женился
Жена играет в какую-то игрушку по сериалу "Отчаянные домохозяйки". Вечером…
Читать далее ...

Ты пальцы-то послюнявь
Коллеги из Барнаула рассказали, как к одному из них (профессор,…
Читать далее ...

История АХУ
Вначале экскурс в терминологию: АХУ — административно-хозяйственный участок. Сама история:…
Читать далее ...

Кортеж для преступника
Вчера прогуливаясь по улице Воскресенской (одна из популярнейших улиц Архангельска),…
Читать далее ...

Выход из депрессии
Потеря бизнеса, любимого и смерть друга оказались слишком тяжелым испытанием…
Читать далее ...

Пустили по кругу
Думаю если вы зашли почитать, то заинтригованы названием, не будем…
Читать далее ...

Мой мужчина мне всегда будет должен
Говорят, что мужчины ничего не должны женщинам… Мой мужчина мне…
Читать далее ...

Шефу стало известно
О служебным романе Инны и Виктора Петровича знали все сотрудники…
Читать далее ...

Когда не было собственной квартиры
Случилась эта история несколько лет назад, когда я, еще не…
Читать далее ...

Папа для братика или сестренки
В трамвае едет мама с пятилетней дочерью. Соседка бабулька любуясь…
Читать далее ...

Первый брак – ошибка или судьба
Помню, как мы с Мишкой познакомились. Это было на вечеринке…
Читать далее ...

Виртуальный флирт
На мониторе маняще замигал оранжевый прямоугольник. Сердце замерло. Наверное, ОН…
Читать далее ...

Все конкуренты — друзья
Пошла мода создавать юридические отделы на фирмах и заставлять их…
Читать далее ...

Денежки. Бабушка. Браслет.
Эта загадочная история произошла со мной когда я еще училась…
Читать далее ...